潜江日报社2018年部门预算公开说明
潜江日报社2018年部门预算于2018年1月11日经市财政局批复,按照《预算法》规定,潜江日报社将2018年部门预算予以公开。
潜江日报社2018年部门预算公开说明
潜江日报社2018年部门预算于2018年1月11日经市财政局批复,按照《预算法》规定,潜江日报社将2018年部门预算予以公开。
第一部分  潜江日报社单位概况
一、主要职能
    (一)坚持正确的舆论导向,编辑出版《潜江日报》;
(二)负责“潜江手机报(惠农版)”、“潜报网”、“潜江日报微信公众号”、“潜江日报新闻客户端”的内容生产及推送;维护城区范围内的“户外电子阅报栏”;
(三)遵照新闻法规和《中华人民共和国广告法》从事广告经营及其他经营活动;
(四)加强新闻研究,组织新闻培训,开展新闻业务交流,建立一支高素质的新闻队伍;
(五)抓好《潜江日报》发行和新媒体各平台的运营工作;
(六)承办上级交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
(一)部门预算单位构成
因所属二级单位“潜江日报社新媒体中心”成立不久,人员编制及经费没有单列,非独立核算,从预算单位构成看,潜江日报社部门预算只包括机关本级1个事业单位。
(二)机构情况。
潜江日报社设8个内设机构,即办公室、总编室、编辑部、时政新闻部、社会新闻部、新媒体部、广告部、财务部。
(三)人员情况
截止2017年12月底,核定事业编制33人,在职人数50人,其中事业编制人员30人(财政统发工资人员19人,自收自支人员11人),招聘人员20人。
退休人员9人。
三、年度目标及主要任务:
2018年,潜江日报社将全面宣传贯彻落实党的十九大精神,紧紧围绕市委、市政府“决战工业3000亿”“决战虾-稻产业800亿”“打造三大亮点片区”等重大决策部署,按照“三提高”的工作要求,牢牢把握正确的舆论导向,牢记使命,务实重行,将十九大精神转化为推动报社事业发展的有力举措,为推进潜江“城乡一体、走在前列”创造良好的舆论环境。
(一)继续深入开展“两学一做”学习教育;
(二)精心组织好重大主题报道;
(三)持续推进“四名工程”建设,继续开展争创“名记者、名编辑、名专栏、名作者”工程,着力培养和造就一支敬业精神强、业务水平高、社会影响力大的新闻工作者队伍;
(四)加大新媒体各平台优化推广力度;
(五)不断加强党风廉政建设工作;
(六)持续不断地推进改版创新。
   第二部分    潜江日报社2018年部门预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算情况说明
财政拨款收支总预算1122.53万元。收入包括:一般公共预算财政拨款收入909.78万元,上年结转212.75万元。支出包括:文化体育与传媒支出981.13万元;社会保障和就业支出70.59万元;医疗卫生与计划生育支出28.81万元;住房保障支出42.00万元。
  二、关于2018年一般公共预算支出情况说明
 ?。ㄒ唬┮话愎苍に阒С鼋峁骨榭?br /> 2018年一般公共预算支出1122.53万元,比上年执行数增加113.22万元,主要原因一是报纸印刷成本增加,二是政策性增资带来人员支出增加。一般公共预算支出按功能分类,包括:文化体育与传媒支出981.13万元,占87.40%;社会保障和就业(类)支出70.59万元,占6.29%;医疗卫生与计划生育支出28.81万元,占2.57%;住房保障支出42.00万元,占3.74%。
(二)一般公共预算支出具体使用情况
 ?。?、文化体育与传媒(类)新闻出版(款)出版发行(项)2018年预算数981.13万元,比上年执行数增加191.62万元,增长24.27%,增加原因一是2017年没有发放2016年的奖励绩效工资,2018年度将发放2016年和2017年两年的绩效工资,二是物价上涨,业务量增大,所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费相应增加。
  2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2018年预算数0.16万元,比上年执行数减少26.79万元,下降99.41%,减少原因是事业单位养老制度改革,退休费转入社保;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数70.43万元,比上年执行数减少44.47万元,下降38.70%,减少的原因是2017年补缴了以前年度养老保险金。
  3、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数28.81万元,比上年执行数增加8.75万元,增长43.62%,增加原因是人员增加,人员工资政策性增加,导致社会保险缴纳基数增加。
  4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数42.00万元,比上年执行数减少10.57万元,下降20.11%,下降原因是2017年补缴了以前年度的公积金。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
潜江日报社2018年一般公共预算基本支出640.86万元,其中:
当年预算640.86万元,主要安排情况如下:
  1、人员经费577.71万元:主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、绩效工资、住房公积金等;
  2、对个人和家庭的补助0.16万元:主要用于退休人员管理费;
 3、公用经费62.99万元:均为一般商品和服务支出,主要用于用于日常公务支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费、因公出国、其他商品和服务支出。
    四、关于2018年“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算20.50万元,比2017年预算减少3.5万元,下降14.58%。其中:
1.因公出国(境)经费预算没有安排。
2.公务用车购置及运行维护费4.5万元,比2017年预算减少1万元。其中:
(1)未安排公务用车购置费。
(2)公务用车运行维护费4.5万元,比2017年预算减少1万元,主要原因:严格执行八项规定,加强车辆管理,做好节能减排。
3.公务接待费预算16万元,比2017年减少2.5万元。
主要用于周边县市媒体业务交流,省市新闻媒体采访活动,乡镇通讯员培训及宣传报道。
  2018年“三公”经费预算比上年执行数增加6.7万元,主要原因是:为加强新媒体的运营和推广,以及如何适应新时代媒体融合转型发展要求,2018年将增加省内外各大新闻媒体学习交流采访活动。
    五、关于2018年政府性基本预算支出情况说明
潜江日报社2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于2018年部门收支预算情况的说明
按照综合预算的原则,潜江日报社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、上年结转等。支出包括:文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出。潜江日报社2018年收支总预算1122.53万元。
七、关于2018年部门收入预算情况说明
    潜江日报社2018年收入预算1122.53万元,其中:上年结转212.75万元,占18.95%;一般公共预算拨款收入909.78万元,占81.05%。
八、关于2018年部门支出预算情况说明
   潜江日报社2018年支出预算1122.53万元,其中:基本支出767.61万元,占68.38%;项目支出354.92万元,占31.62%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2018年潜江日报社机关运行经费62.99万元,机关本级1个单位。主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。
比上年预算增加0.72万元,增长1.16%,增加的原因是物价上涨,业务量增大,所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费相应增加。
  (二)政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定,2018年部门预算中纳入政府采购预算支出105.00万元,主要是服务类,用于印刷服务。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,潜江日报社有车辆1台,属于一般公务用车。
(四)绩效目标设置情况
2018年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款63.34万元。
  十、名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
(三)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):
1、文化体育与传媒支出(类)新闻出版(款)出版发行(项):事业单位基本支出和项目支出。
2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):开支的退休经费。
3、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(七)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(八)机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    第三部分  潜江日报社2018年度部门预算表
一、财政拨款收支总表(部门公开表1)
二、一般公共预算支出表(部门公开表2)
三、一般公共预算基本支出表(部门公开表3)
四、一般公共预算“三公”经费支出表(部门公开表4)
五、政府性基金预算支出(部门公开表5)
六、部门收支总表(部门公开表6)
七、部门收入总表(部门公开表7)
八、部门支出总表(部门公开表8)

部门公开表1      
    财政拨款收支总表 
潜江日报社      金额单位:万元
收   入   支   出  
项目  预算数 项目 预算数
一、本年收入 909.78 一、本年支出 1,122.53
(一)一般公共预算财政拨款 909.78 201、一般公共服务支出  
(二)政府性基金预算财政拨款   202、外交  
    203、国防  
    204、公共安全  
    205、教育  
    206、科学技术  
    207、文化体育与传媒 981.13
    208、社会保障和就业 70.59
    209、社会保障基金支出  
    210、医疗卫生 28.81
    211节能环保  
    212、城乡社区事务  
    213、农林水事务  
二、上年结转 212.75 214、交通运输  
(一)一般公共预算财政拨款 212.75 215、资源勘探电力信息等事务  
(二)政府性基金预算财政拨款   216、商业服务业等事务  
    217、金融监管等事务  
    219、援助其他地区支出  
    220、国土资源气象等事务  
    221、住房保障支出 42.00
    222、粮油物资管理事务  
   
227、预备费
 
    229、其他支出  
    230、转移性支出  
    231、债务还本支出  
    232、债务付息支出  
    233、债务发行费用支出  


部门公开表2                  
    一般公共预算支出表             
潜江日报社                  金额单位:万元
功能分类科目   上年执行数     18年预算数     预算数比上年执行数  
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 增减额 增减%
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8
  合计 1003.99 638.23 365.76 1,122.53 767.61 354.92 118.54 11.81 
207 文化体育与传媒支出 789.51 423.75 365.76 981.13 626.21 354.92 191.62 24.27 
  20705   新闻出版 789.51 423.75 365.76 981.13 626.21 354.92 191.62 24.27 
    2070505     出版发行 789.51 423.75 365.76 981.13 626.21 354.92 191.62 24.27 
208 社会保障和就业支出 141.85 141.85   70.59 70.59   -71.26 -50.24 
  20805   行政事业单位离退休 141.85 141.85   70.59 70.59   -71.26 -50.24 
    2080502     事业单位离退休 26.95 26.95   0.16 0.16   -26.79 -99.41 
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 114.9 114.9   70.43 70.43   -44.47 -38.70 
210 医疗卫生与计划生育支出 20.06 20.06   28.81 28.81   8.75 43.62 
  21011   行政事业单位医疗 20.06 20.06   28.81 28.81   8.75 43.62 
    2101102     事业单位医疗 20.06 20.06   28.81 28.81   8.75 43.62 
221 住房保障支出 52.57 52.57   42.00 42.00   -10.57 -20.11 
  22102   住房改革支出 52.57 52.57   42.00 42.00   -10.57 -20.11 
    2210201     住房公积金 52.57 52.57   42.00 42.00   -10.57 -20.11 

部门公开表3        
  一般公共预算基本支出表     
潜江日报社        金额单位:万元
经济分类科目   本年基本支出    
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3
  合计 640.86 577.87 62.99
301 工资福利性支出 577.71 577.71  
  30101   基本工资 162.63 162.63  
  30102   津贴补贴 38.27 38.27  
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 70.43 70.43  
  30110   职工基本医疗保险缴费 28.81 28.81  
  30107   绩效工资 235.57 235.57  
  30113   住房公积金 42.00 42.00  
302 商品和服务支出 62.99   62.99
  30299   其他商品和服务支出 7.26   7.26
  30205   水费 2.00   2.00
  30207   邮电费 6.08   6.08
  30211   差旅费 3.00   3.00
  30206   电费 8.00   8.00
  30215   会议费 2.50   2.50
  30231   公务用车运行维护费(交通费) 4.50   4.50
  30217   公务接待费 2.00   2.00
  30228   工会经费 10.50   10.50
  30216   培训费 3.50   3.50
  30213   维修(护)费 4.65   4.65
  30201   办公费 9.00   9.00
303 对个人和家庭的补助支出 0.16 0.16  
  30302   退休费 0.16 0.16  


部门公共表4                                  
            一般公共预算“三公”经费支出表                     
潜江日报社                                  金额单位:万元
上年预算数           上年预算执行数           2018年预算数          
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费     公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费     公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费     公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
24   5.5   5.5 18.5 13.27   2.59   2.59 10.68 20.50   4.50   4.50 16.00

部门公开表5        
    政府性基金预算支出表   
         金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出    
合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
         

部门公开表6      
  部门收支总表   
潜江日报社      金额单位:万元
收   入   支   出  
项 目   预算数 项 目   预算数
一、一般公共预算拨款收入 909.78 201、一般公共服务支出  
二、政府性基本预算拨款收入   202、外交  
三、事业收入   203、国防  
四、事业单位经营收入   204、公共安全  
五、上级补助收入   205、教育  
六、下级单位上缴收入   206、科学技术  
七、其他收入   207、文化体育与传媒 981.13
    208、社会保障和就业 70.59
    209、社会保障基金支出  
    210、医疗卫生 28.81
    211节能环保  
    212、城乡社区事务  
    213、农林水事务  
    214、交通运输  
    215、资源勘探电力信息等事务  
    216、商业服务业等事务  
    217、金融监管等事务  
    219、援助其他地区支出  
    220、国土资源气象等事务  
    221、住房保障支出 42.00
    222、粮油物资管理事务  
   
227、预备费
 
    229、其他支出  
    230、转移性支出  
    231、债务还本支出  
    232、债务付息支出  
    233、债务发行费用支出  
       
本年收入合计 909.78 本年支出合计 1,122.53
用事业基金弥补收支差额   结转下年  
上年结转 212.75    
       
收 入 总 计 1,122.53 支 出 总 计 1122.53

部门公共表7                      
          部门收入总表           
潜江日报社                     金额单位:万元
功能分类科目   合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 下级单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目编码 科目名称
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  合计 1,122.53 212.75 909.78              
207 文化体育与传媒支出 981.13 212.75 768.38              
  20705   新闻出版 981.13 212.75 768.38              
    2070505     出版发行 981.13 212.75 768.38              
208 社会保障和就业支出 70.59   70.59              
  20805   行政事业单位离退休 70.59   70.59              
    2080502     事业单位离退休 0.16   0.16              
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 70.43   70.43              
210 医疗卫生与计划生育支出 28.81   28.81              
  21011   行政事业单位医疗 28.81   28.81              
    2101102     事业单位医疗 28.81   28.81              
221 住房保障支出 42.00   42.00              
  22102   住房改革支出 42.00   42.00              
    2210201     住房公积金 42.00   42.00            
 

部门公共表8              
      部门支出总表       
潜江日报社              金额单位:万元
功能分类科目   合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出
科目编码 科目名称
** ** 1 2 3 4 5 6
  合计 1,122.53 767.61 354.92      
207 文化体育与传媒支出 981.13 626.21 354.92      
  20705   新闻出版 981.13 626.21 354.92      
    2070505     出版发行 981.13 626.21 354.92      
208 社会保障和就业支出 70.59 70.59        
  20805   行政事业单位离退休 70.59 70.59        
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 70.43 70.43        
    2080502     事业单位离退休 0.16 0.16        
210 医疗卫生与计划生育支出 28.81 28.81        
  21011   行政事业单位医疗 28.81 28.81        
    2101102     事业单位医疗 28.81 28.81        
221 住房保障支出 42.00 42.00        
  22102   住房改革支出 42.00 42.00        
    2210201     住房公积金 42.00 42.00        


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